1建立规范的审核标准、检查清单
特殊过程的控制应有标准要求和标准化的审核模式,因此,对每种特殊过程也应编制过程审核标准审核标准的内容应覆盖所有产品特殊过程的控制要求,它是审核人员实施特殊过程审核的主要依据 审核清单与审核标准是密切相关的,是依据审核标准编制的,是指导审核人员如何进行审核特殊过程的指导性提纲因此每一个审核标准都应对应一份检查清单。
2持续改进的要求
建立特殊过程控制体系的目的是为了保证过程涉及到的各方面影响因素得到有效的控制,并保持过程的稳定性,使特殊过程的结果能够符合规定要求,增强其过程保证能力。无论审核还是监督,其结果都与审核人员的素质有着密切的关系,因此培养一批高素质的审核员队伍是至关重要的。他们应具有相应特殊过程的专业知识,了解每种特殊过程所涉及的工艺标准、控制规范、审核标准等。特殊过程控制体系按相应的质量控制规范和流程,在首次过程确认、鉴定通过后,应持续对其过程进行定期的监督审核以及日常的自我控制,按PDCA循环实现过程的持续改进。