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一阶段审核需准备资料要点

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2019-08-09 查看次数:647

QES体系认证一阶段审核时企业需准备的资料

QES初审时通常需要分为二个阶段进行,其中一阶段审核需准备的资料主要有(非全部):

总经理、管代

1)验证公司经营证照原件、许可证、各类批准文件,三废检测,防雷检测,职业病体检,并复印归档;

2)年度公司经营类计划(含质量、环境和职业健康安全工作要求);

3)目标、指标及绩效考核;

4)关键岗位任命书,如管代、体系专员、内审员、质检员、安全员等;

5)内审和管理评审整套资料;

6)合规性评价资料;

7)环境因素和重要环境因素;危险源辨识、重大危险源清单;

8)周边设施(如配电房、锅炉、污水站、空压机房、食堂等)证照、安检记录等。

人事行政:

1)公司受控文件清单、记录清单;

2)与体系运行有关法律法规要求、相关标准、外来文件收集清单;

3)公司岗位配置计划(清单);

4)公司年度培训计划、特种人员上岗证;

5)公司重要场所5S/安全/环境等检查记录;

6)公司应急准备和响应措施、演习资料;

7)外包、基建控制资料(合同、责任书、检查等);

8)固废处理合同,转移记录。

营销部门:

1)合同管理制度,登记台帐,评审表;

2)顾客满意调查,客诉处理流程及资料;

3)相关方(运输方、产品和服务的接受者、使用者等)环境、安全方面的告知义务;

4)顾客财产登记(主要是项目资料及客户提供的其它信息),业务信息保密的管理制度;

供应部门:

1)合格供应商批准文件,供应商调查、供应业绩统计等资料;

2)采购订单、外包内容的审批流程,验证方法;

3)运输方管理,外包方管理;

技术研发部门:

1)公司工艺流程及控制图;(压滤机、滤板二项)

2)特种过程、关键过程过程能力确认、工艺评审记录;

3)公司技术文件清单;

4)新产品开发(一套)完整的资料,设计变更一套资料;

5)产品标准、安装标准、维护或售后服务标准;

财务部门:

1)公司在体系运行方面的资金投入统计表,如劳保福利、检测、体检、消安设施、人员培训、垃圾及绿化等;

2)水电消耗统计,能源统计。

质量部门:

1)计量器具台帐、周检计划及校准检定证书原件;

2)产品检验规范、规程、作业指导书等;

3)一套过程检、首巡检、成品检等记录表单;

4)型式试验、委托检测、外部监督抽查报告;

5)不合格处理流程;

6)计量室、化验室等场所废弃物处理记录

生产制造:

1)设备(含环境、安全设施)台帐、维保计划;

2)生产管理制度,计划管理;

3)一套生产过程控制的表单;

4)生产现场、设备、消安等检查记录;

5)设备、工艺作业指导书、操作规范清单。

仓库:

1)仓库管理制度,仓库点检记录;

2)产品防护、搬运要求;

3)油品、化学品仓库等批准、检查记录,MSDS。

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