v 查见2018-6-12日与青岛**环保有限公司签订的“安全、环保协议”。协议明确对该公司在施工过程中产生的危废（如废棉纱、废油布、废油等）处置进行监督，但设备工程部不能提供相关危废处置的移交监控记录。
v 在现场审核中发现空压机房铁门为镂空，未采取防止动物进入的防护装置，具有安全隐患。
v 提供的《法律法规及其它要求合规性评价表》中，2008版《国家危险废物名录》已经过期，未收集并对2016新版名录进行合规性评价。
v 《合规性评价记录》中没有职业健康安全地方性法律法规的评价记录。
v 标志杆、信号灯杆的吊装，租赁汽车吊，提供的“吊机租赁合同”有效期为2016.6.1，已失效。
v 提供饶**、徐**、马*、严**等人三级安全教育卡，被教育者均无本人签名。
v 抽查今年新进员工喻**的培训记录表，未包括公司安全管理制度及要求相关的培训内容。
