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序号 |
风 险 项 目 |
风 险 描 述及风 险 结 果 |
严重度 |
频度 |
风险控制评估等级 |
风险应对措施计划 |
完 成 情 况 |
跟 进
负责人 |
跟 进
日 期 |
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1 |
生产计划失误风险 |
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。 |
3 |
2 |
低风险 |
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。 |
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2 |
生产安全风险
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因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。 |
5 |
2 |
低风险 |
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。 |
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3 |
生产过程风险
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因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。 |
4 |
1 |
低风险 |
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。 |
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4 |
员工劳动生产率风险 |
因技术设备、生产经营管理、人员素质等因素，导致生产率下降或低于行业平均水平。 |
3 |
2 |
低风险 |
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。 |
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5 |
消防安全风险 |
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。 |
5 |
2 |
低风险 |
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。 |
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6 |
生产场地环境卫生风险 |
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形象。 |
5 |
1 |
低风险 |
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。 |
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7 |
生产安全媒体风险 |
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。 |
5 |
1 |
低风险 |
加强生产安全管理，随时进行监督检查。 |
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