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GJB第三层次文件之公司风险与机遇识别线索表

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2020-02-06 查看次数:64

类型

风险及机遇的识别

风险及机遇应对措施

类别

内外部因素及相关方描述

风险和机遇

外部因素

法规要求

法律、法规内容的变化

风险:对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确 。

机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户。

1.对法律法规及时、充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求。

2.供销部门加大市场开拓。

国家及行业标准的变化

风险:公司现有的制度,是否符合新行业标准的要求。

机遇:行业生产环境变化,给公司带来潜在的客户。

1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价。

2.供销部门加大市场开拓。

相关方要求

监管部门的监管力度

风险:监管部门监管力度的加大,如公司执行不规范,可能存在被查处的风险。

机遇:行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇。

1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。

2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。

供应商的要求

风险:原材料市场不稳定,希望签订的年度或季度合同和保底价格,带来采购和资金风险。

机遇:原材料可能会降低。

对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划。

外部因素

相关方要求

客户的需求

风险:客户对产品质量标准提高,以及对供应周期和售后服务的期望值提升,给公司生产、质量和售后管理提出新的要求。

机遇:市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇。

1.加强与客户进行质量标准制定的沟通,统一双方的标准和检测方法。

2.生产部门做好生产计划安排,保证生产计划的执行。

3.供销部门加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意见。

第三方的要求

风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的影响,或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突。

机遇:第三方要求会完善公司的管理水平。

各职能部门加强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三的不满意度。

公司股东及员工

风险:股东撤资,员工报怨或罢工。

机遇:新股东加入或新员工加入。

企业章程约定撤资条件,定期对过程运行环境检查。

技术

新领域、新设备、新工艺

风险:公司现有的工艺、设备如果比较落后,造成产品的成本较高,缺少市场竞争力。

机遇:通过引进新的设备、工艺,提高公司的工艺水平,降低产品成本,提高市场竞争力。

公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造计划,先关职能部门予以有效落实。

专利有效期

风险:公司产品专利有效期到期,影响产品的生产和销售。

机遇:市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品,新的发展机遇。

产品管理部对公司的专利效期定期进行评审,防止公司专利有效期到期。同时收集市场上到期产品的专利,及时提交公司高层进行评估。

内部因素

企业文化及价值观

企业文化宣传

风险:员工对企业文件不了解,无法长期为公司贡献。

机遇:更新企业文化或制定新企业文化或新的制度。

组织宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会,这些会议应该固定下来,成为公司的制度及公司企业文化的一部分。

公司价值观认同

风险:员工对公司价值观不认同,无法更好地为公司做贡献。

机遇:新招聘认可公司价值观的人员。

公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立公司的价值观。

知识

知识积累

风险:知识积累不够,造成工作容易出问题,或效率低下。

机遇:发现新知识并投入使用。

建立知识清单,定期与不定期更新。

本公司为了获取行业内先进的技术知识,为技术人员开通了互联网,便于其查询产品最新的发展方向和技术进步,以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。

绩效

绩效达成

风险:绩效未达成。造成公司总体目标不能完成。

机遇:建立新的或合适的绩效。

定期考核,采取多方论证方法策划和执行。

财务

财务因素

风险:资金短缺,企业运营困难。

机遇:融资或财务学习。

公司积极推行固定资产转化为负债,增强现金流。

积极融资,确保项目发展资金

做好财务预算,储备融资渠道。

资源

资源因素

风险:资源短缺或故障,造成生产中断或影响顾客交付。

机遇:增加新资源。

做好资源维护计划并严格执行。不断储备新的资源。

人力资源

人力因素

风险:人员短缺,企业无法运营。

机遇:增加新人力资源。

培养多技能人员,适当储备人员。适当合理安排人员休假。

生产运营

生产运营因素

风险:生产中断或异常,造成产品质量问题或无法交付客户合格产品。产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工返修。

机遇:开辟新领域或改型。

制定良好的标准化作业和质量控制控制文件并严格执行,从人机料法环测(5M1E)等方面严格控制按照公司文件化信息严格执行。

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