下面以机床加工业为例简述一体化审核Q7.5.1生产和服务提供的控制和E/S4.4.6运行控制。
机床加工主生产工艺流程:零部件机加工→床身等表面处理→装配→检验→包装→入库。
其中产品质量特性主要取决于采购质量、机加工质量和装备质量;重要环境因素包括油漆类危化品储存、使用过程中泄露/火灾;打腻子和喷漆过程抽排风装置排出的有害物质;含油/漆等废弃物;机加和抽排风的噪声排放等;重大危险源包括吊装过程等物休打击;油漆类危化品储存、使用过程中火灾;打腻子和喷漆过程中含苯等有害气/尘对操作者伤害等。
1零部件机加工。
零部件机加工过程主要利用车床、刨床、铣床、镗床、磨床等对工件进行机加工,预期输出的产品是符合图样要求尺寸和形位公差的工件;其审核要点:
常用文件:(1)关注查看《产品工序流转卡》、《产品图样》、《机加工工艺卡》;(2)关注查看相关、《机加设备安全操作规程》《起重设备安全操作规程》、《设备及吊装工具使用维护管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《磨削冷却液MSDS书》、《劳保护品发放使用管理规定》等作业指导书。