4.管理评审方面：
1)管理评审计划及评审会议的“签到表”。
2)管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料)。
3)管理评审报告及评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
5.内部审核方面：
1)年度内审计划；内审计划及日程安排 。
2)内审小组长的任命书；内审成员资格证书复印件。
3)首末次会议记录；内审检查表(记录)；
4)内审报告；包括不符合报告及纠正措施验证记录。
6.人员能力、意识和培训
1)对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。
2)对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。
7.职业健康安全管理体系运行方面的记录：
1)目标、指标和方案及实施效果或结果验证的证据；特别是重大危险源控制方案执行情况，包括应急预案与预案的演练记录，演练过程、结果有效性评价。
2)重大危险源控制证据、有效性检查记录；安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。
3)职业健康安全管理和控制的证据： 包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录 。
4)危险源辩别登记、风险评价与管理记录，合规性评价记录。
5)信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据；对不符合纠正或采取改进防措施。
6)各类文件和资料的都要进行审核批准及日期。
7)各种职业健康安全记录签字要齐全。
附1:职业健康安全管理方案表格
职业健康安全管理目标：
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分目标：
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项目主管部门
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项目负责人
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项目相关部门
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项目财务预算
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主要技术方案及技术措施：
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项目实施计划
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项目内容
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进度计划
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拟定
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审核
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批准
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项目实施结果及说明：
项目主管部门： 年 月 日
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项目验收： 年 月 日
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备注： 年 月 日
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附2: 职业健康安全管理体系职业健康安全目标计划表
序号
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职业健康安全风险
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现状描述
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职业健康安全目标
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分目标
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主要技术措施
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实施部门
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经费预算
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完成期限
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其他 要求
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主管部门
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相关部门
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责任人
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