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职业健康安全管理体系审核(二)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2020-06-26 查看次数:54

4.管理评审方面:
 1)管理评审计划及评审会议的“签到表”。
 2)管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料)。
 3)管理评审报告及评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
5.内部审核方面:
 1)年度内审计划;内审计划及日程安排 。
 2)内审小组长的任命书;内审成员资格证书复印件。
 3)首末次会议记录;内审检查表(记录);
 4)内审报告;包括不符合报告及纠正措施验证记录。
6.人员能力、意识和培训
 1)对从事职业健康安全管理有关岗位任职人员的能力进行符合性评价。
 2)对职业健康安全管理有关的培训安排及培训实施的记录。
7.职业健康安全管理体系运行方面的记录:
 1)目标、指标和方案及实施效果或结果验证的证据;特别是重大危险源控制方案执行情况,包括应急预案与预案的演练记录,演练过程、结果有效性评价。
 2)重大危险源控制证据、有效性检查记录;安全、卫生有关仪器清单、校准计划与校准记录。
 3)职业健康安全管理和控制的证据: 包括各部门发生的职业健康安全事故及检查记录 。
 4)危险源辩别登记、风险评价与管理记录,合规性评价记录。
 5)信息交流有关的证据及职业健康安全有关的检查证据;对不符合纠正或采取改进防措施。
 6)各类文件和资料的都要进行审核批准及日期。
 7)各种职业健康安全记录签字要齐全。

附1:职业健康安全管理方案表格

职业健康安全管理目标:
分目标:
项目主管部门
 
项目负责人
 
项目相关部门
       
项目财务预算
           
主要技术方案及技术措施:
项目实施计划
项目内容
进度计划

              
        
 
拟定
 
审核
   
批准
 

项目实施结果及说明: 
项目主管部门:               年  月  日

项目验收:                   年  月  日
备注:                       年  月  日

附2: 职业健康安全管理体系职业健康安全目标计划表
序号
职业健康安全风险
现状描述
职业健康安全目标
分目标
主要技术措施
    实施部门
经费预算
完成期限
其他 要求
主管部门
相关部门
责任人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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