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医院物资采购中的审计监督(加强审计过程)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2020-08-26 查看次数:1373

完善采购招投标过程,对于批量及大宗设备或重大服务类采购应由采购、管理、使用、财务、审计监督等部门和专业委员会组成评估组,共同参与投标议标过程,确保采购过程公开透明,切实杜绝暗箱操作等舞弊行为。

强化审批审核制度,包括物资领用的预算计划审批,大型设备的论证审核以及各项临时采购的申请,要严格遵守内部审批制度以及向上级主管部门报批报备、公告登记管理制度等。特别是对大型设备进行论证时,应由设备采购、财务、设备使用等科室共同参与,结合本单位的实际情况,从效益预测、资金使用、法律法规等方面入手,形成科学合理的论证报告,确保设备投入实现预期目标。审计监督应从采购源头抓起,在物资采购的立项前期开始介入,重大项目每一个采购步骤都要做出审计意见并向领导反映,发现问题及时反馈给采购小组;设备采购项目完成后要出具审计意见书,对采购整个过程进行评价,报领导阅示后送达采购部门,形成完整的监督管理流程。

加强采购物资的使用管理,根据规定做好验收和使用及后续维修保养工作。设备管理部门要对大型设备建立效益评估体系;审计部门定期对物资采购的后续事宜进行审计,并对设备的运行效益做出审计评价。

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