通过比较安全生产标准化、ISO管理体系标准构架,推行如下融合文件构架:
(1)管理体系综合描述性文件(简称管理手册)。管理过程的简要描述,是融合管理体系的纲领性文件。
(2)程序文件。主要描述各业务管理活动的流程、接口管理。在程序文件中不能详细叙述清楚的,引用作业文件名称,由作业文件再具体化。
(3)作业文件。针对某个过程或子过程在程序文件中没有规定清楚的进行详述。
(4)记录表格。提示并规范过程中要保留的记录证据。鼓励员工用心开展工作,优化各类表格记录,创新活动过程并保留活动证据。
注:1)括号中的数字表示ISO采用高阶结构的系列新标准的相应章节。
2)《基本规范》8个核心技术要求:目标职责在“策划”中描述;制度化管理和教育培训在“支持”中描述;现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理有关要求在“运行”中描述;持续改进在“改进”中描述。
遵循上述原则,将《基本规范》、《评审标准》等水利水电安全生产标准化要求融入到企业管理体系中,并归纳其他各管理体系要求,统筹企业各项生产业务活动的结构,统一管理体系构架。融合管理体系由各子体系构成(如安全生产标准化体系、QMS、EMS、OHSMS等)、子体系由过程构成、过程由子过程构成。系统梳理出各子体系共同的过程管理程序,如文件控制管理、人力资源管理、知识管理、风险控制和机会管理、内部评定/审核、管理评审、监视测量信息分析利用和改进、记录档案管理等。