在将水利水电安全标准化体系融入现有管理体系之前,首先要搞清楚程序和制度的定义/含义。制度是国内俗称,是指要求成员共同遵守的、按一定程序办事的规程。程序是ISO标准定义,是为进行某项活动或过程所规定的途径。描述程序的文件称为程序文件。因此不要纠结是编制度还是程序,文件关键是让执行者明白依据什么、做什么、如何做,为实现预期结果统一员工的行动。
1明确管理要求
企业应组织梳理并理解各有关适用的法律、法规、标准、规范中的强制性、通用性、特殊性等要求,明确融合管理体系要求。列出企业在人力资源、设施设备、技术管理、经营业务、产品和服务质量安全控制、风险和机会、监督检查和改进等管理活动有关的适用的法律、法规、标准、规范中的通用、特殊、强制性等要求,明确并规范合同、施工组织设计、技术方案、操作规程、重大危险源、重要环境因紊、应急预案、安全防护等要求。杜绝“缺、漏、碰、盲”现象。
如《评审标准》4.2.1条款要求:建立健全安全生产规章制度,规章制度应包含安全生产目标管理,安全生产责任制管理,法律法规标准规范管理,安全投入管理,工伤保险,文件和记录管理,风险评估和控制管理,安全教育培训及持证上岗管理,施工机械和l工器具(含特种设备)管理,安全设施和l安全标志管理,交通安全管理,消防安全管理,防洪度汛安全管理,脚手架搭设、拆除、使用管理,施工用电安全管理,危险化学品管理,工程分包安全管理,相关方及外用工(单位)安全管理,安全技术(含安全技术交底)管理,职业健康管理,劳动防护用品(具)管理,安全检查及隐患排查治理,文明施工管理,安全生产预警预报和应急管理,信息报送及事故调查处理,安全绩效评定管理,安全生产考核奖罚等27项内容要求。通过梳理现有的QMS或“三标”管理体系文件,以确保符合达标评审标准这些要求。针对不符合的,在相应的程序文件(制度)、作业文件(操作规程、应急预案等)中增加/补充修订有关安全生产标准化管理内容,或安排编制新的管理制度。如某水电建设工程局通过梳理“三标”管理体系文件,补充编制了《安全生产标准化绩效评定管理办法》等13项安全管理制度。
注意在编写管理文件的时候,适当地引用法律法规、标准、规范的要求,但不建议照搬法律法规、标准、规范条款的要求,制度文件的编写不是法律法规、标准、规范文字的搬运工,而是把管理的要求融合、细化到各业务过程管理中。援引法律法规条款的制度是很难在基层执行下去的,必须把要求变成工作流程。