13.带领审核员现场审核各工序、生产区域：生产现场目视管理（信息、设备设施、场地、物料、作业要求、人员状态等，提前清理、整顿）；生产过程作业规范、工序控制要点、监视和测量（如自检、互检演示），风险及对策（包括人为因素），设备能力和控制（含数字化管理），现场环境要求（环境的监视和测量记录）、产品标识和可追溯能力、产品防护要求、生产和检验共用量具的管理；首件（标记、自检和专检记录）；特别是注意与GJB产品制造有关的关键工序标识、现场的工艺文件、百分之百关键特性和重要特性检验记录、统计分析证据；
14.提供仓储物流管理制度、作业指导书、产品防护和包装要求等体系资料；提供储运物资收发货、盘点、装箱、检查、翻库、挑选、处置、沟通、委托运输、跟踪等相关记录；GJB产品托运一定是指定运输单位，并签订有保密、产品防护、不允许混装等特定要求的。
生产制造部门（含采购、仓储）迎接GJB9001C-2017国军标审核需要准备的工作和资料（四）
15.带领审核员现场审核仓库现场管理、产品防护和标识，可能会观察到原辅材料、五金、半成品、成品等的储存、产品装箱、搬运、装卸等活动。
16.提供生产和质量数据统计分析/利用的证据；提供车间工艺纪律检查等记录；
17.介绍生产骨干人员的能力培养：介绍班组建设（包括新员工培养、督导、学习）。
注：
1.本提纲是以质量手册为依据，为迎接外审提出参考。如与审核现场实际不符，受审核部门请当即作出调整，各部门相互支持。
2.审核一般采用抽样的原则，各部门准备的样本是从手册发布日至审核当日（初审），一般准备三个样本。样本要有代表性，如不同性质、不同要求、不同时间段（时间分分开，如12、1、3月各一份），样本提交前必须先自查。
