涉及的标准条款:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2
涉及的体系文件:质量手册;与顾客有关的过程控制程序;顾客满意度测评控制程序;定期征求顾客意见制度。
审核方式:办公室资料审查。
被审核的问题示例:
1.介绍本部门职责、权限,与其它部门接口;本部门质量目标实现情况;
2.提供本部门风险清单及控制措施;
3.介绍与GJB业务有关的开发、宣传和推广,提供相关资料(公开文件需要审批);介绍如何确定产品和服务的要求(通用质量特性、交付、售后服务和保障等),提供与GJB订购方签订的供销合同、技术协议、质量保证协议等资料;
4.介绍合同管理要求,提供台帐、合同评审(注意合同评审的签字时间)、沟通、变更控制、订单跟踪等记录;
5.提供与GJB合同受理、评审、履行、交付、顾客满意有关的项目风险分析和控制措施资料;介绍常见的顾客要求及处理对策;