6.提供与顾客往来的信息记录(可以是电话记录本、往来邮件等),相关部门配合处理的结果,顾客满意信息;如发现销售产品存在缺陷等质量信息,主动追溯并通报顾客的行为记录;
7.提供顾客投诉处理文件和记录;
8.介绍交付后、售后服务的种类、性质及活动记录(培训、技术文件提供、现场服务、问题调查处理、质量信息收集等);
9.提供与顾客满意有关的调查、走访、信息统计、分析和利用(改进)的证据,要求是主动收集、征求意见;
10.与顾客有关的财产管理,保密要求等。
注:
1.本提纲是以质量手册为依据,为迎接外审提出参考。如与审核现场实际不符,受审核部门请当即作出调整,各部门相互支持。
2.审核一般采用抽样的原则,各部门准备的样本是从手册发布日至审核当日(初审),一般准备三个样本。样本要有代表性,如不同性质、不同要求、不同时间段(时间分分开,如12、1、3月各一份),样本提交前必须先自查。