7.提供符合质量策划要求的质检、检验试验记录(抽查进货、工序、首巡检、成品检等,注意关键工序是百分之百检验的),提供给订购方的检验报告,现场观察如何质检、检验试验并保持记录;提供委外检测记录;公司目前不存在也不允许让步使用、例外(紧急)放行的情况;
8.介绍交付时随产品一起提交给订购方的技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源;
9.介绍不同阶段、不同状态下的不合格产品的审理、判定、标识、分析、处置等要求,提供(抽样)不合格/不良品控制记录;介绍订购方、顾客代表在控制过程中的参与和通报等;本公司目前尚未发生严重不合格事件,订购方也未对公司不合格提出关注,未要求公司采取故障报告和改进措施,相关方未提出双五归零的需求——但已经策划的了相应的体系要求;
10.介绍内审过程,提供内审员培训记录、内审员证书、授权记录,以证实内审员的能力,并提供整套质量管理体系内审记录;
11.提供统计分析的资料,包括供方业绩统计及对供方质量管理体系施加的影响。
12.检验室/实验室的现场审核(观察环境、设施、计量状态、检验活动、记录、人员能力等)。
注:
1.本提纲是以质量手册为依据,为迎接外审提出参考。如与审核现场实际不符,受审核部门请当即作出调整,各部门相互支持。
2.审核一般采用抽样的原则,各部门准备的样本是从手册发布日至审核当日(初审),一般准备三个样本。样本要有代表性,如不同性质、不同要求、不同时间段(时间分分开,如12、1、3月各一份),样本提交前必须先自查。