10.提供外来文件清单、发放等记录;
11.介绍本部门与沟通有关的具体职能,介绍公司重要的质量工作会议、会议决议的落实,提供相应的会议记录、资料;介绍公司内部的办公、沟通网络及维护;
12.与统计分析有关的报告:财务(质量成本)、采购(供方绩效)、生产(产量和交期)、质量(不良品及处置)、市场(顾客满意)等,哪些必须上报最高管理层。
注:
1.本提纲是以质量手册为依据,为迎接外审提出参考。如与审核现场实际不符,受审核部门请当即作出调整,各部门相互支持。
2.审核一般采用抽样的原则,各部门准备的样本是从手册发布日至审核当日(初审),一般准备三个样本。样本要有代表性,如不同性质、不同要求、不同时间段(时间分分开,如12、1、3月各一份),样本提交前必须先自查。