总经理、副总、管理者代表等最高管理层
涉及标准条款:4、5、6、7.1.1、7.5.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、必查内容等
涉及体系文件:质量手册;环境因素和相关方需求管理程序;企业风险管理程序;质量目标管理程序;管理评审控制程序;纠正和预防措施控制程序;质量诚信管理制度;定期征求顾客意见制度;质量经济性分析制度;质量责任追究与激励制度。
审核方式:一起接受审核,管理者代表主要发言,资料提前准备好(打印/复印)。问到再答,不要主动提供多余的信息。
被审核的问题示例:
1.收集与经营合规性有关的证照(复印件盖章):如营业执照,原体系认证证书,保密认证证书,政府抽查报告,委外试验报告,产品标准备案,与技术、质量、信誉有关的荣誉证书,以及其它经营许可类证书;
2.关于GJB业务的描述(背景、客户、订单及其它内外部议题),提供合同、订单、协议等资料。公司现有的资源介绍(设备设施、厂区、质检能力、协作方、技术和专业能力、团队等)。如何保证GJB体系运行资源充足(介绍关键设备设施,2020年在质量方面的财务投入统计);