3.关于GJB体系建设的介绍(培训学习、体系文件、各部门工作改进、内审和管理评审),提供管理评审(整套)、体系文件目录(外来文件清单、体系文件清单、其它文件清单、记录清单)等资料;内审资料可以由管代提供,也可以由质量部门提供;
4.关于公司GJB业务的相关方(客户/订购方、供方、合作方、员工、政府、股东、认证或检测机构、法律法规等)的情况介绍以及他们对本公司的期望和需求,提供相关方需求分析表;介绍“某某产品”的特殊性和订购方关注的焦点(对通用质量特性的理解);介绍订购方提供给我司的帮助、资源(如技术、信息、指导、检测等);介绍与订购方之间有关产品、技术质量有关的沟通渠道和机制;提供近期相关方往来记录、协议或验厂资料;
5.关于公司GJB体系的范围(产品范围、区域范围等的界定);介绍体系的外包过程及控制(有无工序外包,检测、计量、运输职能外包);界定“某某产品”未采用软件;
6.关于与GJB产品和服务的风险辨识和对策,提供风险和措施清单;介绍近期相关方投诉、质量事故事件及后续措施(可以是没有发生);
7.最高管理层参与和支持GJB建设的证据:会议记录、顾客关系(开发、维护、信息通报、技术合作、改进)、对各部门主管的授权和督导、目标指标考核、意识宣贯、参与研发、质量部门垂直管理、诚信和质量文化建设、参与GJB知识培训、任命内审员/不合格审核小组的文件等;