8.介绍企业宗旨、质量方针(最好能背下来)和目标管理,提供目标管理记录(目标指标分解、管理方案或实现计划、评价准则、考核和改进措施);介绍各部门质量职责(手册里有部门职责,重要岗位质量职责在《岗位说明书》里有);
9.各部门上报给总经理的与质量管理有关的统计报表或分析报告;
10.2020年体系运行的绩效以及下阶段(2021年)质量管理体系改进计划(工作计划)。
注:
1.本提纲是以质量手册为依据,为迎接外审提出参考。如与审核现场实际不符,受审核部门请当即作出调整,各部门相互支持。
2.审核一般采用抽样的原则,各部门准备的样本是从手册发布日至审核当日(初审),一般准备三个样本。样本要有代表性,如不同性质、不同要求、不同时间段(时间分分开,如12、1、3月各一份),样本提交前必须先自查。