环境管理方案控制程序

推行ISO14001环境管理体系标准的实用案例：案例4环境管理方案控制程序
1、目的
通过制定本程序，以指导环境管理方案的制定与实施，从而有利于实现本公司的环境目标和指标。
2、适用范围
适用于本公司生产、经营、服务全过程的环境管理方案的管理。
3、职责
3.1、改善委员：环境管理方案的制定及修订。
3.2、管理代表：环境管理方案的审查。
3.3、总经理：环境管理方案的确认。
4、定义
环境管理方案：为实现环境目标和指标所采取的措施或要求。
5、程序
5.1、环境管理方案的制定
由推委会改善小组长依据本公司的环境目标和指标召集改善委员进行讨论会议，制定至少一个确实可行的方案，并将结果记录于《环境管理方案》中报管理代表审查。
5.2、环境管理方案的评估
管理代表接到《环境管理方案》后召集部门长进行会议，对方案的可行性进行评估，并将评估结果记录于《环境管理方案》，评估时要考虑以下几个方面：
(1)技术可行性；
(2)完成的方法与时间表；
(3)职责分工是否明确；
(4)投入成本和获得的效益。
5.3、环境管理方案的最终确认及发放
管理代表将评估后的《环境管理方案》上报总经理签字，并交由文管中心按《文件管制程序》进行发放。
5.4、环境管理方案的实施
5.4.1、当各相关部门收到《环境管理方案》后，由各部门科长代理或以上级别人员负责落实并跟踪实施效果。必要时，可根据部门目标和指标并参照《环境管理方案》制定部门管理方案组织实施。
5.4.2、当《环境管理方案》不能如期完成时，由改善小组长组织改善委员进行分析，制定改进方案，并重复本程序。
5.5、环境管理方案的修订
5.5.1、当发生以下情况时，《环境管理方案》可进行修改：
(1)环境目标和指标修改时；
(2)重要环境因素变化时；
(3)相关方要求变化时；
(4)实施过程中部分项目需修改时。
5.5.2、《环境管理方案》的修改由实施责任者或改善小组人员提出交于改善小组组长，并交部门主管审批后报管理代表核准。必要时，重新制定《环境管理方案》报总经理批准。
5.5.3、修订后的《环境管理方案》按《文件管制程序》实施发放及保存。
6、相关文件
《文件管制程序》
7、相关记录
《环境管理方案》