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编写和使用检查表应注意的事项

来源:杭州北航 作者:杭州北航 发布时间:2010-07-23 查看次数:5997
编写和使用检查表应注意的事项
    检查表是一个指导审核的重要问价,其编写的质量如何和使用的合理与否,直接影响到审核结果的有效性。因此,作为一名内审员要学会编写高水平的检查表盒合理使用检查表,应注意一下几个问题:
    1、依据标准和ISO9001质量管理体系文件策划并确定检查的内容。
    在按审核准则确定审核内容时,既要考虑标准规定的要求,更要充分考虑被审核部门ISO9001质量管理体系文件规定的要求,确保审核内容的充分与适宜。
    2、应用过程方法的思路设计检查表。
    无论是要审核哪一过程,都可以采用一下思路:先检查是否确定过程和规定过程,再检查其规定的程序是否得到实施,再查其规定的实施效果是否达到预期规定的目标,最后再查证是否识别了改进的机会并予以实施。
    3、要注意关键过程、特殊过程及其主要因素的审核和评审,合理策划和选取样本。
    在策划审核内容和样本量时,应充分识别影响的关键过程和特殊过程。
    另外影响过程的因素往往来自多方面的,一般会受到人、机、料、法、环、参数等因素的影响,但不同的过程影响其结果的主要因素不同,应加以识别。
    在策划审核时,一定要充分识别影响ISO9001质量管理体系运行结果的关键过程、特殊过程及其主要因素,对关键过程、特殊过程及其主要因素一定要充分审核。一个组织只有将关键过程、特殊过程及其主要因素有效控制,其ISO9001质量管理体系的运行有效才能得到保证。
    4、既要策划审核的内容,也要策划审核的方法和技巧。
    内审员在策划编制检查表时,既要注意依据审核准则策划查什么,也哟啊注意根据不同的情况策划更方便、有效的检查方法以及合理的样本量。否则到现场审核时由于工作紧张和时间有限,审核方法和样本量策划不周,容易导致审核不充分,影响审核结果的有效性。
    5、按部门审核时要注意策划和列出主要过程,一个部门往往涉及多个过程。按过程审核时要策划和列出主要部门,一个过程往往涉及多个部门。
    6、不要把检查表的内容事前透露给受审核部门,但也不要过于神秘。
    7、检查表是一个检查提纲,使用时不宜机械,也不要随意偏离检查表,遇到重大线索时可以调整检查表。尤其是遇到可能引起ISO9001质量管理体系出现严重不合格的线索时,可以增加或适当减少一些检查内容或样本量。
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