关于ISO9001质量管理体系第三方审核常见不合格项案例(一)一、这是一家培训机构，手册中说明是
培训机构不存在特殊过程而删减了7.5.2。
判断：不符合
ISO9001:2008标准1.2。
不合格的理由：培训服务过程本身有特殊过程的特点，不能简单删除7.5.2条。
二、在
ISO9001质量管理体系文件中没有对外协分包过程进行识别，造成没有控制。
判断：不符合ISO9001:2008标准4.1。
不合格的理由：没有识别外包过程进行控制。
三、在审核研发部门时发现，设计过程中使用的国家标准等外来文件没有控制，只有保存于开发人员个人手中。
判断：不符合ISO9001:2008标准4.2.3 f）。
不合格的理由：没有识别外来文件并控制其分发。
四、在《质量记录控制程序》中规定质量记录的保存期限体现在质量记录清单中，抽查质量记录清单没有规定质量记录的保存期限。
判断：不符合
ISO9001:2008标准4.2.4.
不合格的理由：没有规定质量记录的保存期限。
五、在审核时发现，各部门没有按《质量手册》的要求对公司目标进行分解。
判断：不符合
ISO9001:2008标准5.4.1。
不合格的理由：没有在相关职能和层次上建立ISO9001质量管理体系质量目标。
