关于ISO9001质量管理体系第三方审核常见不合格项案例(二)六、在ISO9001质量管理体系审核《质量手册》时发现，各部门的质量职责描述与职能分配套表中的要求不符，同时缺少行政部的职责描述。 不符合ISO9001:2008标准5.5.1。 不合格的理由：没有对组织内的职责和权限进行明确规定。七、2009年第一次管理评审中提出了三个改进的决议，两个月过去了，却提供不出任何进行改进的证据。 不符合ISO9001:2008标准5.6。 不合格理由：ISO9001质量管理体系管理评审中识别出的改进没有执行，与管理评审为了保证ISO9001质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性的目标不符。八、抽查《岗位任职资格要求》，没有规定管理层的任职资格要求，同时ISO9001质量管理体系运行以来所进行的几次培训均没有评价培训效果的证据。 不符合ISO9001:2008标准6.2.2。 不合格的理由：管理层是与质量有关系的人员，没有规定其能力要求；没有采取措施评价所采取培训措施的有效性。九、提供不出对设备进行维护的证据。 不符合ISO9001:2008标准6.3。 不合格的理由:没有维护与产品质量有关系的基础设施。十、抽查对产品进行调试和老化的工艺文件，没有对老化的环境（如温度、湿度等）作出规定。 不符合ISO9001:2008标准6.4。 不合格的理由:组织没有确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
