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ISO9001认证审核资料整理时常见问题

来源:杭州北航 作者:杭州北航 发布时间:2011-01-29 查看次数:6242
ISO9001认证审核资料整理时常见问题:(供讨论或参考)
常见问题之一,
    对文件审核的理解:有些审核员对评卷时提出的监审时的文审整改持反对态度,也不乐于整改。
    现摘录外审员培训资料(CCAA030-Q)对文审的叙述:
    “文件评审的时机:在现场审核前,应对受审核方的质量管理体系文件进行评审。在有些情况下,如果不影响审核实施的有效性,文件评审可以推迟直到现场审核活动开始时,但对质量管理体系认证审核的初次审核而言,可能会有较大的风险。”
    以上文字可以看出,每次审核(不论是初审,再认证或监审)都是需要对文件进行评审的,只要发现受审核企业的文件不符合标准要求时(如初审时未发现改正)或不符合企业实际时(如质量手册、程序文件生搬复制),都应该提出文审整改要求,以保证审核质量。不同的是,初审和再认证时,在审核资料汇总时有硬性规定。
常见问题之二,
    评卷中发现,对“7.5.1 f 交付及交付后的活动”的审核,好多记录中都记成:没有发现交付后产品不合格。
    我们认为,“没有发现交付后产品不合格“宜在8.3 条款中说明。7.5.1 f 交付及交付后的活动应参照 7.2.1 d) 的注: 交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务(例如,维护服务)、附加服务(例如 ,回收或最终处置)等。
    7.5.1 f 交付及交付后的活动应记录这些活动有无实施,比较适宜。
常见问题之三,
    评卷中发现,对8.2.1 顾客满意度调查的利用常会被忽略;也有的在评卷整改中仍记成:顾客满意度达到 XX% ,有点不太贴切。
    标准是这样要求的:“组织应…….. 确定获取并利用这种信息的方法”。
    我们认为,顾客满意度调查的利用可以是递交管评会议评价QMS的绩效;作为改进的建议或对某些个人或部门的奖罚依据。
常见问题之四,
    删减7.3的理由,为了体现删减7.3 不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力和责任, 删减7.3的理由应有企业产品按顾客要求和适用法律法规要求进行生产的完整叙述。有的记录往往只有其中之一的理由(即只有按顾客要求生产,或按适用法律法规要求生产),似不全面。
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