管理体系质量保证部内部审核检查表（质量）
审核部门：质量保证部 审核时间：xxx 依据标准条款：8.2.2 编号：
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审核记录 |
评价 |
8.2.2 内部审核
1.是否按策划的时间间隔进行内审？
是否编制了机会并经批准？
2.审核范围是否覆盖了全厂各部门？
3.审核计划是否考虑了区域特点和以往色审核结果？
4.部门的审核内容是否覆盖了相关职责？
5.发现的不合格是否开具了“不合格通知单”，
并判断了性质？
6.责任部门是否对不合格项进行了原因分析，
制定的纠正措施是否适当？
7.质量保证部是否对纠正措施进行了跟踪检查并验证其有效性？
8.内审文件、记录是否符合要求并保持完整？ |
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审核员：
注：评价标识“？”符合要求；“？”基本符合要求；“？”不符合要求，并与不合格报告对应。
