管理体系质量保证部内部审核检查表(质量)
审核部门:质量保证部 审核时间:xxx 依据标准条款:8.2.2 编号:
审核内容 |
审核记录 |
评价 |
8.2.2 内部审核 1.是否按策划的时间间隔进行内审? 是否编制了机会并经批准? 2.审核范围是否覆盖了全厂各部门? 3.审核计划是否考虑了区域特点和以往色审核结果? 4.部门的审核内容是否覆盖了相关职责? 5.发现的不合格是否开具了“不合格通知单”, 并判断了性质? 6.责任部门是否对不合格项进行了原因分析, 制定的纠正措施是否适当? 7.质量保证部是否对纠正措施进行了跟踪检查并验证其有效性? 8.内审文件、记录是否符合要求并保持完整? |
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审核员:
注:评价标识“?”符合要求;“?”基本符合要求;“?”不符合要求,并与不合格报告对应。