| 序号 |
要素号 |
要素名称 |
检查内容与方法 |
| 1 |
4.4.1 |
岗位职责 |
询问管理员，是否设专人管理危险化学品，出示岗位责任制 |
| 2 |
4.3.1 |
危险源辨识 |
查阅危险源辨识调查表，危险化学品是否列入重大风险清单，
有否遗漏，有无评审、更改 |
| 3 |
4.3.2 |
法规要求 |
查危险化学品有关法规、标准是否列入受控清单 |
| 4 |
4.4.2 |
培训、能力 |
询问管理员，仓库中的化学品哪些是易燃易爆的，哪些是有毒有害的；
是否了解化学品存贮和使用的知识；是否经过培训 |
| 5 |
4.4.3 |
协商和沟通 |
管理员是否了解公司的方针、目标、员工代表，
并参与有关火灾爆炸预防的讨论 |
| 6 |
4.4.6 |
运行控制 |
危险化学品是否分类存放，有安全距离；是否有泄漏；
防火警示是否醒目，消防栓是否合理；
电器设施安装是否合理；|
是否有通风、防毒、监视、报警、隔离操作等安全设施 |
| 7 |
4.4.7 |
应急准备和响应 |
化学品仓库是否制定了应急员，应急设施、器材是否准备并维护；
应急响应措施是否落实，有否经过演练 |
| 8 |
4.5.1 |
绩效测量和监视 |
规定了哪些监测项目，抽查近3个月监测记录，监测装置是否校准 |
| 9 |
4.5.2 |
纠正和预防措施 |
近期安全大检查和内审提出的问题是否已整改，查记录 |
| 10 |
4.4.5 |
文件控制 |
查与危险化学品有关的文件、标准是否为有效版本，是否妥善保管 |
