如何依据GB/T19001-2008标准,编制8.2.2检查表
8.2.2是内部审核。内部审核的检查表在条文中并没有规定具体如何做,一般需要注意几点:
一、根据ISO八项原则之一“过程方法”,内审的检查表应按各个“过程”为主线制定审核计划,切忌不可以部门为主线或以ISO9001的标准条款为审核项目。
二、审核计划的开头一般是审核管理层,需要注意审核管理层的目的不是要在条款4、5、6点中发现问题,而是希望通过与管理层沟通如何理解4,特别是如何策划并实施5和6,达到了解公司整体的质量管理体系策划与实施的目的。因此建议审核管理层时一定需要所有内审员共同参与,且大家不要把审核高层看做审核,而是看做沟通,这样一方面不容易产生自审的压力,另一方面更便于后面的审核工作。
三、根据公司规模分审核小组,内审员不能审核自己部门的工作,须进行交叉。