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ISO14001环境管理体系内审检查表(按部门审核)

来源:北航体系认证网 作者:北航体系认证网 发布时间:2013-01-18 查看次数:9704
ISO14001环境管理体系通用内审检查表(按部门审核)
                        (某建筑公司ISO14001)内部审核检查表
                                                                编号:
受审核部门
总经理
日   期

标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.1总要求
是否签署了环境管理体系文件发布令?查阅文《管理手册》。


询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求?


4.2环境方针
环境方针是否制定和审批?查看相关文件。


组织活动的性质、规模及其环境影响是什么?是否编制了环境因素识别与评价控制方法。


方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺?是否形成了环境目标指标的框架?


方针采取哪些方式向全体员工传达?取得了怎样的效果。


为公众获得环境方针提供了何种方便?何时何地可以获取? 


4.4.1组织结构和职责
为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限?是否有EMS组织结构图?


总经理是否明确自身职责?是否任命了管理者代表? 管代的职责和权限是否规定?


各部门人员是否明确职责和权限?是否明确各自的职责权限和完成职责与实现环境目标之间的关系? 


4.6管理评审
是否编制了管理评审程序,对管理评审是否进行了策划,实施情况如何?


管理评审过程结果是否形成了记录,并有效保持。


内审员
备注
结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
....()....
表格下载】:ISO14001环境管理体系通用内审检查表(按部门审核).doc
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