4.4.1资源、作用、职责和权限
●是否有程序?
●查组织机构图和各岗位的职责和权限,提问关键岗位人员看是否知道自己的职责和与他人的接口。查接口和关联性、是否有不明确、不街接、重复设置或矛盾。
●查有无内刊和会议,交流各部门职责
●查人、财、物资源:
--查负责环境事务各级人员名单;
--投资和费用计划;
--现有技术状况、有无新计划?
●环境管理者代表:查任命书,查他是否知道自己的职责,查管理评审记录
4.4.2能力、培训和意识
●需求:查培训计划、查如何确定需求的记录。
●所有人员:查培训记录(签到表、教案、试卷、合格证书、资格证书)。
●查有无程序?和人员面谈,看他们是否了解EMS的重要性和岗位的环境影响。
●可能产生重要环境影响的岗位:查培训程序中是否规定重要岗位胜任要求、教育水平、工作经验。和人员交谈,查证明胜任的证据,看他们是否胜任。