4.4.4体系文件
●有否环境管理手册、程序文件和相关的作业指导文件；
●体系文件的合理性、可操作性和相互间接口。
4.4.5文件控制
●查有无控制程序？具体的控制方法、评审和修订记录。
●抽查文件(查本身内容、管理方式是否符合标准？)。
●查受控文件清单。
●是否规定了如何创建和修改文件的程序和职责。
4.4.6运行控制
--查组织确定哪些与重要环境因素有关的运行活动，有无各自的文件化程序？
--只有这些程序够不够？
--查评审和修订日期。
●运行标准：
--运行程序的实施情况？
--是否规定了运行标准？
--和员工交谈，看是否掌握了运行标准？
●查与相关方有关的运行控制程序：
--查证据如：采购条款、招标要求、承包商会议、文件交收记录
--查程序评审和修订日期。
