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ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审报告

来源:北航体系认证网 作者:北航体系认证网 发布时间:2016-05-06 查看次数:3413

评审会议日期:2016.4.5  地点:公司会议室
主持人:总经理  参加评审人员:各部门负责人

评审目的:
    1、对公司所建立的质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审,以确保其持续适宜性、充分性、有效性。
    2、评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进的机会及其变更的需要,包括质量/环境/职业健康安全方针和环境安全目标指标/管理方案。

评审依据:
    公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件、质量/环境/职业健康安全管理体系标准、相关法律法规、相关方要求等。

评审内容摘要:
    评审会议上,各部门依照质量/环境/职业健康安全职能对所分管的过程从文件的适宜性、体系运行的业绩和存在的问题等方面进行了总结,对公司的质量方针与目标、环境/职业健康安全方针、环境安全目标指标的适宜性进行了评审。其中重点:总经理在会议之初讲述了本次管理评审会议的目的和会议要求;管理者代表对管理职责和思想意识、质量方针与目标、环境/职业健康安全方针、环境安全目标指标管理方案实现情况进行了报告;办公室就文件体系策划和管理情况、管理体系文件的适宜性、环境因素的识别和控制、危险源辨识、风险评价和风险控制策划情况、适用法律法规识别及合规性评价情况等情况等作了汇报。各部门、车间负责人汇报了ISO9001:2008、ISO14001:2004及ISO18001:2007标准实施以来本部门、车间的工作和取得的成效。最后,总经理对会议作了总结,肯定了公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行工作的成绩,并提出了工作要求。

评审结论:
    1、现行质量环境/职业健康安全管理体系基本是充分的、适宜的、有效的;
    2、质量方针、质量目标符合公司实际、是适宜的、有效的;公司环境/职业健康安全方针体现了企业的特点,包括了污染预防、遵守相关法律法规和持续改进的承诺,具有持续的适宜性;环境目标指标结合了公司产品/活动/服务中的环境因素、安全风险,综合了有关方的期望和要求,符合企业现状且具有挑战性。自运行以来,无相关方投诉,为发生环境安全事故,环境安全目标指标较为适宜。
    3、公司组织机构设置合理,能发挥正常作用;职责、权限明确,沟通有效,运转正常;基础设施配置合理,能满足质量/环境/职业健康安全管理体系运行和改进的需要及客户的需要;
    4、产品合格率达到公司质量目标,一次合格率达到98%以上;产品符合国家、行业标准,能满足顾客要求顾客满意度达到92%以上,并向良性化发展;
    5、各部门、车间的职能履行较好,并取得良好成绩;
    6、预防、纠正措施能得到实施和验证;
    7、从各部门总结情况及评审内容而言:本公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系对满足各方要求而言是有效的、充分的和适宜的。
    8、改进建议是进一步认真学习ISO9001:2008、ISO14001:2004及ISO18001:2007标准和贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系文件精神,对标准要求和文件规定加深理解和掌握,提高员工整体素质和参与管理体系的自觉性,严格按标准要求执行,减少不符合项重复发生,,确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进,不断完善提高。

改正、纠正和预防措施摘要及责任部门:
    办公室在六月前,组织一次体系文件的学习。

报告编制人:   批准人:

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ISO三体系内审检查提纲及记录(识别4.3.1、4.3.2)
ISO三体系内审检查提纲及记录(体系运行 4.4.6)
ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理4.1、4.2.1、4.2.2)
ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.1、5.2、5.3)
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ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.4)
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ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理8.1)
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ISO三体系内审检查提纲及记录(技质部门 7.1)
ISO三体系内审检查提纲及记录(技质部门 8.2.4、8.3)
ISO三体系内审检查提纲及记录(生产管理7.5.3)

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ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审计划
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