七）产品及产品实现过程的策划1）公司的经营目标是否涉及产品本身的持续改进，如产品质量特性、等级、性能的提升；
2）产品及产品实现过程已得到顾客和其它相关方的确认，并规定了更改的控制，以保证交付的产品满足相关方要求；
3）公司是否已策划产品实现的主流程和支持过程，并形成过程网络；
4）公司是否已识别产品和产品实现过程的重要或关键特征，并在过程策划时予以重点考虑；
5）是否已识别主要增值过程、关键过程、特殊过程，并实施对这些过程的有效控制（建立目标指标、方案措施、监视、数据分析、改进等活动）；
6）过程控制的策划是否已经考虑到“人机料法环”对过程业绩的约束；
7）是否已考虑通过改善“人机料法环”来提升过程业绩，并已采取相应措施，如制订培训计划、设备能力改进、工艺改进、5S推广方案等；
8）是否已策划监控点、检测点、监视方法、检测方案、记录及数据利用、职责权限等；
9）是否已形成规范化的图纸、工艺流程、操作规程、检测方法、验收规程等技术性文件系统；
10）策划的文件和记录表式在适用性和使用效果方面是否得到员工的认可，这些文件是否得到持续地评审；
11）针对不同的订单/合同，是否策划了不同的产品实现过程和相关控制方法；
12）订单管理过程的策划，是否已经履盖诸如质量、交期、成本控制和风险等方面的要求；
13）影响交期的因素分析和对策；
14）成本分析和控制的能力；
15）在风险控制方面，是否已安排事先的评估、已策划预防措施、已实施控制；
16）是否已识别和控制对产品实现过程（包括主过程和辅助过程）的外包外协活动，并确保这些活动不影响公司的成本、质量、风险控制、交付等利益；
17）是否已考虑产品的寿命周期及其对相关方的影响，包括使用资源和环境的影响；
作者：杭州北航 沈正国
其它文章：一）经营环境
二）社会责任三）经营理念和公司治理
四）方针和战略
五）目标管理
六）管理策划
七）产品及产品实现过程的策
八）业务管理
九）采购管理
十）生产/服务提供过程管理
十一）资源管理
