5.3管理方针问： 是否了解公司的管理方针及其含义？记录： 总经理管代解释了管理方针的涵义，介绍了方针的发布和应用情况。
5.4.1管理目标问： 1.是否了解公司的管理目标？2.管理目标分解到本部门的具体内容是否得到实施？记录： 1.总经理解释了公司的管理目标、指标的策划和实施情况。2.管理目标分解到本部门的具体内容已得到实施。提供了各部门考核记录。
5.4.3环境因素、危险源识别问： 1.是否对公司环境因素、危险源识别进行了动态评价和及时更新？2.是否对公司重要环境因素、重大危险源进行了评价和确认？记录： 1.已对公司环境因素、危险源进行了动态评价和及时更新。2.已对公司重要环境因素、重大危险源进行了评价和确认。与总经理口头交流了对环境因素、危险源识别充分性的看法。
5.5.1职责和权限问： 1.是否了解本部门的职责和权限？2.本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？记录： 与多名管理人员交流：1.已了解本部门的职责和权限。2.本部门负责人及各岗位员工已明确自己的职责、权限及相互关系。
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ISO三体系内审检查提纲及记录（识别4.3.1、4.3.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（体系运行 4.4.6）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理4.1、4.2.1、4.2.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.1、5.2、5.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.5）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.2.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.5）ISO三体系内审检查提纲及记录（办公室4.2.3、4.2.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（营销部门7.2、8.2.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（采购7.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（技质部门 7.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（技质部门 8.2.4、8.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（生产管理7.5.3）
----------------------------------------------------------------------------------ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审计划ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审记录ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之管理者代表管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之销售部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之质检部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之生技部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之办公室管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之供应部门管理评审汇报材料ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审报告
