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ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理5.4)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2016-07-28 查看次数:3477

5.4.1策划
5.4.2管理目标
查阅: 查管理目标是否反映了管理方针的要求?是否反映了产品的质量、环境、职业健康安全特性?管理目标是否在各相关部门进行分解?是否具有可测量性?
记录: 管理目标反映了管理方针的要求,反映了产品的质量、环境、职业健康安全特性,管理目标在各相关部门进行了分解,具有可测量性。

5.4.3环境因素、危险源识别
查阅: 1.是否对公司环境因素、危险源识别进行了动态评价和及时更新?
2.是否对公司重要环境因素、重大危险源进行了评价和确认?
记录: 1.已对公司环境因素、危险源进行了动态评价和及时更新。
2.已对公司重要环境因素、重大危险源进行了评价和确认。

5.4.4环境、职业健康安全目标、指标和方案 
查阅:
1.查环境、职业健康安全目标、指标和管理方案,是否与重要环境因素、重大危险源相一致?
2.查环境、职业健康安全管理方案在实施过程中的适宜性,其内容是否符合规定要求? 

记录:    1.经查环境、职业健康安全目标、指标和管理方案,与重要环境因素、重大危险源相一致。
2.经查环境、职业健康安全管理方案在实施过程中是适宜的,其内容符合规定要求。

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ISO三体系内审检查提纲及记录(识别4.3.1、4.3.2)
ISO三体系内审检查提纲及记录(体系运行 4.4.6)
ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理4.1、4.2.1、4.2.2)
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ISO三体系内审检查提纲及记录(技质部门 8.2.4、8.3)
ISO三体系内审检查提纲及记录(生产管理7.5.3)

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ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审计划
ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审记录
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