7.1产品实现的策划问： 1.是否有产品工艺流程图？在该工艺流程图中，过程及顺序是否恰当？这些过程是否已确定需验证、检验和试验活动？2.特殊过程其资源是否充足、适宜？记录： 1.有产品工艺流程图，在工艺流程图中，过程及顺序安排恰当，过程已确定需验证、检验和试验活动，并发布了接收准则。2.关键、特殊过程资源充足、适宜。
7.4.3采购产品的验证问并查阅： 采购产品是否经过验证？记录是否符合规定的采购要求？记录：经抽查重要物资采购和外包过程验收，均有采购产品验证活动，并保持记录。记录符合规定的采购和外包要求。
7.6监视和测量设备的控制问： 是否建立了“监视和测量设备台账”？ 监视和测量设备是否进行了检定？记录：提供“监视和测量设备台账”，监视和测量设备已进行了检定，能提供检定证书。
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ISO三体系内审检查提纲及记录（识别4.3.1、4.3.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（体系运行 4.4.6）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理4.1、4.2.1、4.2.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.1、5.2、5.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.5）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.2.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.5）ISO三体系内审检查提纲及记录（办公室4.2.3、4.2.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（营销部门7.2、8.2.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（采购7.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（技质部门 7.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（技质部门 8.2.4、8.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（生产管理7.5.3）
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