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ISO三体系内审检查提纲及记录(采购7.4)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2016-07-29 查看次数:1555

7.4采购 
询问并抽查:1.是否有“采购物资分类明细表”?是否按“采购单”采购物资?
2.是否按《采购控制程序》有关规定,对供方进行评价,并予以保存记录?
3.是否建立“合格供方名录”?“合格供方名录”是否发至有关部门?是否在“合格供方名录”中实施采购?
4.采购产品是否经过验证?是否有验证记录?
5.抽查3份“采购单”是否符合规定要求?

记录: 1.已制订“采购物资分类明细表”,能按“采购单”采购物资。
2.已按照“采购控制程序”有关规定,对供方进行评价,并保存了记录。
3.已建立“合格供方名录”,是在合格供方中实施采购,但未对供应商进行年度的评价。
抽查了三份合格供方资料,均符合。
4.采购产品已经过验证,并有验证记录。
抽查了最近三周的产品验证记录,能提供入库记录,部分产品合格证据未保存好。
5.抽查的采购单据内容符合规定要求。

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