7.4采购 询问并抽查：1.是否有“采购物资分类明细表”？是否按“采购单”采购物资？2.是否按《采购控制程序》有关规定，对供方进行评价，并予以保存记录？3.是否建立“合格供方名录”？“合格供方名录”是否发至有关部门？是否在“合格供方名录”中实施采购？4.采购产品是否经过验证？是否有验证记录？5.抽查3份“采购单”是否符合规定要求？
记录： 1.已制订“采购物资分类明细表”，能按“采购单”采购物资。2.已按照“采购控制程序”有关规定，对供方进行评价，并保存了记录。3.已建立“合格供方名录”，是在合格供方中实施采购，但未对供应商进行年度的评价。抽查了三份合格供方资料，均符合。4.采购产品已经过验证，并有验证记录。抽查了最近三周的产品验证记录，能提供入库记录，部分产品合格证据未保存好。5.抽查的采购单据内容符合规定要求。
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ISO三体系内审检查提纲及记录（识别4.3.1、4.3.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（体系运行 4.4.6）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理4.1、4.2.1、4.2.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.1、5.2、5.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理5.5）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.2.2）ISO三体系内审检查提纲及记录（总经理8.5）ISO三体系内审检查提纲及记录（办公室4.2.3、4.2.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（营销部门7.2、8.2.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（采购7.4）ISO三体系内审检查提纲及记录（技质部门 7.1）ISO三体系内审检查提纲及记录（技质部门 8.2.4、8.3）ISO三体系内审检查提纲及记录（生产管理7.5.3）
----------------------------------------------------------------------------------ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审计划ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审记录ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之管理者代表管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之销售部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之质检部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之生技部门管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之办公室管理评审汇报材料ISO9001认证、ISO14001认证和OHSAS18001认证之供应部门管理评审汇报材料ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三体系管理评审资料之管理评审报告
