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ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理8.1)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2016-07-29 查看次数:1389

8.1(测量、分析和改进)总则
问: 1.公司对所需的监视、测量、分析和改进过程是如何策划的?
2.公司在测量、分析和改进过程中,采用了哪些统计方法?
记录:  1.总经理说,我们制订了《顾客满意程度测量控制程序》、《内部审核控制程序》等文件,从三个方面策划监视、测量、分析和改进过程:a)从产品的符合性方面:加强对原材料、过程产品和最终产品的检验,以确保其符合性;b)通过开展各项活动,对各部门的职能予以监视,通过内审、管理评审、内部沟通、顾客满意程度调查等来确保各项工作按规定要求进行;c)通过各项改进活动,确保各项工作得以改进、提高。
2.公司在测量、分析和改进过程中,采用的统计方法有:顾客满意程度调查统计分析、供方业绩统计、不合格品统计分析等。

8.2.3过程的监视和测量
问:  1.是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控的方法?
2.是否按规定的要求进行了实施?效果如何?
记录: 1.明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控的方法:
1)通过对管理方针和管理目标的考核来监视和测量各部门的工作业绩;
2)通过内部审核对各部门和各过程的工作进行全面监视和测量;
3)通过管理评审对各过程的工作作符合性判定;
4)通过对覆盖产品的检验、抽检来监视和测量产品形成过程各阶段的工作质量;
5)通过对关键(特殊)过程的控制来监视和测量产品的质量;
6)通过对供方的评价、选择来控制采购产品的质量;
7)通过对顾客满意程度的调查来监视和测量顾客满意的程度;
8)通过对日常工作的监视和测量,包括日常工作检查、工艺纪律检查,培训有效性评估等。
2.是按规定的要求进行了实施,效果较好。

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