8.2.4 产品的监视和测量抽查: 1.交付顾客的产品是否符合下列条件?(1)所有规定的监视和测量项目都已圆满完成;(2)交付前,产品监视和测量结果符合接收准则;(3)有关证据是否齐全并获认可。2.抽查3份进货、过程和成品检验记录,是否按规定的要求进行?
记录: 抽查了过程产品:ABC,监视和测量项目包括,符合车间工艺管理要求,能提供规范的记录;抽查了最终产品:DEF三个批次,提供的成品检验报告,检测项目符合企业标准,记录完整规范;现场观察检验试验过程,检验员能按规范要求实施检验活动。过程有效。
8.3不合格品控制问并查阅: 1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确?2.不合格品得到纠正后、是否对其进行了再次验证?是否有记录?3.对交付和开始使用后发现产品不合格时,是否采取了纠正措施?4.抽查3份“不合格品报告”是否符合《不合格品控制程序》规定的要求?记录: 1.不合格品的评审、处置人员及权限明确。2.不合格品得到纠正后,已对其进行了再次验证,并有相关记录3.未发现交付和开始使用后发现产品不合格。4.抽查结果,符合《不合格品控制程序》规定的要求。
8.4数据分析问: 是否收集、分析了包括来自监视和测量、不合格品控制、顾客满意程度调查等方面的主要数据?记录: 已收集、分析了包括来自监视和测量、不合格品控制、顾客满意程度调查等方面的主要数据。分析的结果能被利用。
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