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ISO三体系内审检查提纲及记录(总经理8.5)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2016-07-29 查看次数:1817

8.5改进
问: 公司是否通过管理方针和管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高管理体系的有效性?
记录:  公司通过管理方针和管理目标;内外审核结果;各类数据分析如顾客满意、供方业绩、质量趋势分析等;纠正和预防措施的策划和实施;以及管理评审,能实现体系的自我改进。

4.3.2 法律法规和其他要求
查阅: 1.是否制定并保持确定适用的法律和其他要求的控制程序?
2.适用本公司相关的法律法规和其他要求是否收集?
3.查本公司的守法情况。 
记录:
1.已经制定并保持确定适用的法律和其他要求的控制程序。
2.适用本公司相关的法律法规和其他要求已收集。
3.有本公司的守法证明文件,提供营业执照、生产许可证、环评安评等资料。

5.6管理评审
查阅: 1.查阅管理评审活动的全套资料
2.管理评审的输入、输出是否满足标准要求?

记录: 1.查阅管理评审活动的全套资料有:
1)管理评审计划;
2)会议签到表;
3)各部门书面发言提纲;
4)管理评审会议记录;
5)管理评审报告;
6)改进计划。
管理评审的输入,输出能满足标准要求。

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