提供《合规性评价程序》
提供《合规性评价报告》，评价日期为？？年？月？日。作为结果，已经输入到管理评审活动中去。
报告内容涉及：
评价人员组成：
评价的方法：
结论为：
公司已经建立了合规性评价过程，一年实施一次，合规性评价的频次能满足体系运行需要。对于合规义务，每年组织一次评审，确定是否需要修订，近期未发生修订。
编制了《内部审核控制程序》，对公司如何组织内审进行了策划，对审核的基本准则、频次、方法及审核报告的编制等作出了明确规定。
1）查到《内部审核计划》，由？？编制，明确了审核目的、范围、依据和具体的审核过程安排，包括 ？ 名内审员（××、××），计划 天，分2组，覆盖高层领导、供销科、 车间、仓库等所有部门场所的所有标准条款，为集中式审核，由管代？？ 审批。
内审员资格证书、任命文件。
内审于 年 月 日实施，与上次内审相隔未超过一年。
2）查到《签到表》（会议记录）（首末次会议），参加人员共 ？ 名，各部门负责人及内审员。
3）提供《内审检查表》 共 ？页，检查的内容覆盖了所有部门及其主管条款，未发现内审员审核本岗位工作的情况，可以确保审核过程的客观性与公正性。
4）查到本次内审共开出一般不符合报告 ？ 份，严重不符合报告0份。 科 ×.×， 科×.×。×项不符合项经过责任部门的原因分析后，采取了纠正措施，经验证，措施有效。提供《 》，对不符合项进行了统计分析。未出现系统不符合。
5）查到 月 日批准的《年内审报告》，对内审进行了综述，（分析了不符合项的分布情况）内审结论：公司的EMS基本符合标准要求，符合自身企业要求，运行有效。内部结果已经向相关管理者报告，以书面的形式发送到他们手中。
内部审核过程符合程序文件要求，基本有效。
