一、审核的内容
1.公司是否有“采购物资分类明细表”?是否按“采购单”采购物资?
2.是否按照《采购控制程序》有关规定,对供方进行评价并予以保存记录?
3.是否建立“合格供方名录”?是否在“合格供方名录”中实施采购?
4.采购产品是否经过验证?是否有验证记录?
5.抽查3份“采购单”是否符合规定要求?
二、提供证据:
1、合格供方评定记录(包括外协方的评定记录)以及对供货的业绩评价的材料
包括:供方的营业执照、供方供货的质量、服务、交期等评定材料
2、合格供方质量台账(在某个供方采购额多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;
3、采购台账(包括外协产品台账)
4、采购清单(应有审批程序)
5、合同(应经部门负责人批准)