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ISO9001:2015质量管理体系内审检查表(安全环保部检查提纲)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-17 查看次数:5228

文件下载:安全环保部内审检查提纲.doc

6.1应对风险和机遇的措施
查:本部门辨识的经营风险及相应的措施有哪些?这些措施是否有效?
6.2质量目标及其实现的策划
查:1.本部门质量目标分解及考核?
问:2.所策划的管理方案,是否得到了实施,在实现目标过程中是否起到了预期的作用?
7.1.3基础设施
问:1.安全环保部管理的基础设施有哪些?
查:2.基础设施的台帐、维保计划、维保记录(抽三份记录)?
查:3.特种设备的年检管理?
7.1.4过程运行环境
问:1.公司经营的产品和服务,哪些运行环境需要安全环保部管理?
问:2.这些环境有哪些管理要求?本部门如何对其实施管理或监视?
抽查三份:3.与环境有关的检查、整改记录?
7.1.5监视和测量资源
查:1.公司的监视和测量台帐?是否包括子/分公司?
查:2.这些监视和测量资源的维护、校准和检定记录?
7.1.6组织的知识
问:1.本部门负责收集哪些与公司经营有关的知识和信息?哪些需整理、沟通并归档?
问:2.本部门收集的知识,如何应用、教育、传承?
查:3.知识收集过程中的资料、记录、清单,知识沟通、培训、教育过程中的记录?
另:
问:1.集团公司安全环保部门下达的工作任务有哪些,完成的进度和效果如何?
问:2.上一年度公司发生了哪些安全生产事件、事故?处理的结果如何?
问:3.当前安全生产面临的较大风险有哪些?对质量管理体系建设有哪些建议?

更多下载:
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安全环保部检查提纲   

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