文件下载:财务部内审检查提纲.doc
6.1应对风险和机遇的措施问:1.财务部辨识了哪些经营风险?策划了哪些应对的措施,这些措施是否成文并经过授权和批准?查:2.风险应对措施的记录?7.1.1(资源)总则问:公司的质量管理体系上一年度总的支出多少?是否能与往年比较?是否有预算?9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则 问:通过财务,可以对哪些工作实施监视和测量?公司是否对财务部在这方面有要求?9.1.3分析与评价问:本部门需形成的数据有哪些?这些数据是否向总经理或其它部门提供?这些数据和提供是否有规定?
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