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ISO9001:2015质量管理体系内审检查表(财务部检查提纲)

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-17 查看次数:1753

文件下载:财务部内审检查提纲.doc

6.1应对风险和机遇的措施
问:1.财务部辨识了哪些经营风险?策划了哪些应对的措施,这些措施是否成文并经过授权和批准?
查:2.风险应对措施的记录?
7.1.1(资源)总则
问:公司的质量管理体系上一年度总的支出多少?是否能与往年比较?是否有预算?
9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则 
问:通过财务,可以对哪些工作实施监视和测量?公司是否对财务部在这方面有要求?
9.1.3分析与评价
问:本部门需形成的数据有哪些?这些数据是否向总经理或其它部门提供?这些数据和提供是否有规定?

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