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某材料公司质量环境目标指标和管理方案

来源:ISO9001认证 作者:ISO9001认证 发布时间:2017-05-18 查看次数:2220

文件下载:某材料公司质量环境目标指标和管理方案.doc

质量和环境目标指标和管理方案
2017年2-12月

质量方针:
    做事先做人,争取一次性把事情做对;
    同心协力,向社会提供同行业领先的产品;
    满足和超越相关方期望,走品牌发展道路。

环境方针:
    遵纪守法,清洁生产,节能减排,持续改进。
公司2017年2-12月质量目标、指标:
  生产过程中废品损失率:    <  %
  出厂后质量损失率:        < %
  顾客满意度:              >   分
  交货及时率:              > %
  安全生产事故数:          0次

公司2017年2-12月环境目标、指标:
成品转化率:   > %
每千度电生产成品:  > 吨
三废排放:合规
       环境事故: 火灾、化学品泄漏等事故  0次
 

公司质量目标、指标分解及管理方案

年度质量目标
年度质量目标分解
管    理    方    案
管理措施
完成时间
责任部门
监督
生产过程中废品损失率
1.工艺纪律违纪次数每月≤1次;
1.组织员工培训教育活动;
长期
生产部
体系专员
2.班组长、车间主任、生产部主管加强工艺纪律监督;
长期
生产部
体系专员
2.设备100%按计划维保;
1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力;
事后1日内
生产部
管理者代表
2.策划长期维保计划,并根据设备状态修订维保要求;
长期
生产部
管理者代表
3.禁止超期运作、带病运作;
长期
生产部
体系专员
4.特种设备不在安检有效期内不得运作;
长期
生产部
体系专员
3.员工100%考核并持证上岗;
1.新员工执行公司员工培训制度;
进厂一周内
人力行政部
体系专员
2.所有员工均应考核;
长期
生产部
人力行政部
3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认;
长期
生产部
人力行政部
4.库存原材料物资合格率≥99.9%;
1.入库前采购物资按要求验证;
长期
仓库
财务部
2.仓库做好产品防护、定期盘查工作;
长期
仓库
财务部
5.模具、工装等外协合格率100%;
1.模具、工装等外协方均按要求纳入合格供方管理;
正式合作前
生产部
管理者代表
2.向外协方提供外协信息时,信息内容要完整、清晰,并得到评审;
长期
生产部
体系专员
3.模具投放批量生产前需确认;
长期
生产部
体系专员
6.5S现场检查不符合每月≤1次;
1.每位员工知晓5S要求;
长期
生产部
人力行政部
2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实;
长期
生产部
人力行政部
3.明确车间现场要求,定期安排巡查。
长期
生产部
人力行政部
7.首检执行率100%。
1.试样、换模、停后开机等需安排工艺、品控、班组长、主管对过程进行确认,产品实施质检,并形成记录以便追溯;
开机后20分钟内
生产部
体系专员
出厂后质量损失率
1.误检漏检次数0次;
1.品控人员按策划的要求实施检验;
长期
品控部
工艺
2.检验出错判定为质量事件,由品控部提交事件调查报告;
事件发生后一周内完成
品控部
体系专员
2.特殊过程确认率100%;
1.    等特殊过程需定期安排确认并形成记录
长期
工艺
管理者代表
3.计量器具校准率100%;
1.计量器具设立台帐,形成周检计划,确保在校准有效期内;
每年年初
品控部
工艺
2.计量器具做好防护;
长期
品控部
体系专员
3.对使用计量器具的员工安排培训;
使用前
品控部
体系专员
4.承运方合格供方控制率100%,顾客对运输服务的满意度≥95%;
1.承运方纳入合格供方管理;
正式合作前
销售部
人力行政部
2.在顾客满意调查时,调查客户对承运方的满意情况;
长期
销售部
体系专员
5.5S现场检查不符合每月≤1次;
1.仓库定期清洁、整理、整顿,财务部定期巡查;
长期
仓库
财务部
顾客满意度
1.通过认证机构年度现场审核,未出现严重不符合报告;
1.按ISO标准要求建立、保持、维护、改进质量管理体系;
长期
体系专员
管理者代表
2.配合好认证机构完成现场审核,积极整改认证不符合报告;
长期
体系专员
管理者代表
2.体系有效运行,内审不符合≤10个;
1.按策划的要求定期组织内审;
二次内审间不超过一年
体系专员
管理者代表
2.各部门配合好内审,积极整改内审不符合报告;
长期
各部门
管理者代表
3.销售合同合同评审率 100%;
1.销售合同、订单统一登记,按合同管理制度实施管理;
长期
销售部
体系专员
2.在承诺顾客前,根据合同和订单的内容复杂程度完成合同评审,并形成记录;
合同生效前
销售部
体系专员
4.顾客投诉处理满意率80%;
1.顾客投诉发生后及时回复顾客投诉内容的受理情况,并采取相应的公关措施;
投诉发生后2小时内
销售部
管理者代表
2.调查投诉内容,分析原因,形成对应措施并形成记录;
投诉发生后一周内
品控部
体系专员
3.调查顾客对投诉处理的满意情况,并形成记录;
采取措施后一个月内
销售部
体系专员
4.事后分析事件背后改进的机遇,采取改进措施;
投诉处理完毕后一个月内
品控部
管理者代表
交货及时率
1.生产任务及时完成率100%;
1.合同评审时,生产部根据生产情况参与对交货时间的评审;
长期
生产部
销售部
2.生产部按公司策划的要求,科学合理地安排生产任务,形成动态的生产 计划,并持续关注交货期限;
长期
生产部
销售部
2.设备异常故障停工次数≤1次;
1.执行公司设备管理制度,建立设备台帐,形成定期维保计划;
设备验收后一周内
生产部
管理者代表
2.班组严格执行工艺纪律,不得擅自变更设备工艺参数;
长期
生产部
工艺
3.设备经授权方可操作,操作过程注意设备运行的安全和日常维护;
长期
生产部
体系专员
3.采购及时率≥98%;
1.所有重要物资的供方纳入合格供方管理,必要时保持二家以个的合格供方;
正式合作前
采购部
总经理
2.保证传递给供方的采购要求是完整的、准确的,内容得到审批;
采购前
采购部
财务部
3.制定适当的仓库最低库存计划;
长期
采购部
财务部
4.合格供方(含外包)控制率100%;
1.建立合格供应商管理制度,形成合格供应商名录;
正式合作前
采购部
总经理
2.对合格供应商应保持调查、评价、供货业绩统计、批准等记录,动态跟踪管理;
长期
采购部
财务部
安全生产事故数
1.安生生产检查不符合≤2次,其中严重不符合0次;
1.生产部(含下属生产车间、机修等)、采购部、销售部、财务部(含仓库)、人力行政部(厂房基建等)做好员工培训教育,并定期检查,发现问题及时整改
长期
各部
管理者代表
2.消防安全设施100%完成点检;
2.消防设备执行公司要求,做好维护并定期点检
长期
人力行政部
体系专员
3.上岗的正式员工100%通过三级安全教育。
1.按策划的要求组织新员工培训,以及三级安全教育;
长期
人力行政部
体系专员
2.适时组织三级安全教育考试,并保留试卷。
正式上岗前
人力行政部
体系专员

计算方法说明:
                     废品回收数量
生产过程中废品损失率=  ------------------------- ╳100%
                     入库产品总数

                 出厂后产品质量问题引发的财务损失总额
出厂后质量损失率= ---------------------------------------------------------- ╳100%
                 合同总金额

           按顾客指定时间交货
交货及时率= ------------------------------- ╳100%
           交货次数总和
公司环境目标、指标分解及管理方案
年度质量目标
年度环境目标分解
管    理    方    案
管理措施
完成时间
责任部门
监督
成品转化率
1.建立有效的质量管理体系,并持续地保持第三方认证证书。
1.建立文件化的质量管理体系,持续有效地内审和管评,持续地质量考评;
长期
管理者代表
总经理
2.持续地保持第三方认证,并积极改进;
长期
管理者代表
总经理
2.合同评审率100%
1.建立合同订单管理程序,对产品报价、服务细则、生产排期等实施控制;
三个月内
销售部
管理者代表
2.建立合同订单管理信息系统,严格录入、批准、变更控制;
年底前
生产部
管理者代表
3.设备完好率100%
1.建立设备管理制度,保障流水线状态完好;
三个月内
生产部
体系专员
2.建立设备维保计划,并按计划实施维保、验证、记录;
三个月内
生产部
体系专员
3.关键、重要设备定期点检,以确认设备处于良好状态;
长期
生产部
体系专员
4.严格设备操作安全、工艺纪律检验,严禁过载、违规操作;
长期
生产部
工艺
4.工艺执行率100%
1.关键工位策划有作业指导书、工艺单;
三个月内
工艺
体系专员
2.关键岗位上岗前需经培训并考评通过,持证上岗;
长期
生产部
人力行政部
3.持续监视测量工艺参数,异常情况调整需经授权批准,严格工艺纪律检查;
长期
生产部
工艺
5.边角废料回收利用率80%
1.边角废料统一收集、整理、称重;
长期
生产部
体系专员
2.合理策划废料回用工艺,废料回用需符合工艺要求;
长期
工艺/生产部
体系专员
3.不能回用的废料统一收集、整理、称重,由人力行政部统一处理;
长期
生产部
人力行政部
每千度电生产成品
1.每月异常停机检修次数≤1次;
1.关键设备、流水线维保标准不低于设备供方最低标准;
三个月内
生产部
体系专员
2.按计划维保,持续监视设备、流水线完好状态;
长期
生产部
体系专员
3.建立设备异常抢修应急预案,提高抢修效率;
三个月内
生产部
体系专员
2.产能实现率≥80%;
1.销售部门因依据产量上下浮动报价,保证基本产量;
长期
销售部
总经理
3.非生产用电比率≤5%
1.鼓励节能减排,对员工有意识地教育节约用水用电;
长期
人力行政部
体系专员
2.合理使用空调、电脑等高耗电设施,定期检查;
长期
人力行政部
体系专员
三废排放
1.噪声排放达标;
1.产生噪声的设备设施按规划安置,保持与边界的距离,安装必要的隔音设施;
长期
体系专员
管理者代表
2.设备运行禁止过载,出现异常及时停机。厂区内禁止车辆鸣喇叭;
长期
生产部
各部门
人力行政部
3.定期检测、现场巡查。
长期
人力行政部
体系专员
2.工业气体、锅炉气体排放达标;
1.按规划安装收集、净化、排气系统,并保持正常运行;
三个月内
生产部
人力行政部
2.排气系统周期性维护;
长期
生产部
人力行政部
3.定期检测、现场巡查。
长期
人力行政部
体系专员
3.生活用水排放达标;
1.宣传节能减排,张贴节水标贴;
长期
人力行政部
体系专员
2.环境检查;
长期
人力行政部
体系专员
4.基建施工零事故;
1.与基建承制单位签订环境、安全协议;
三个月内
人力行政部
总经理
2.对施工现场不定期巡查,出具整改报告,监督整改;
长期
人力行政部
体系专员
 环境事故数
1.火灾0次;
1.厂区建设通过消防验收;
三个月内
人力行政部
管理者代表
2.建立火灾预防预案,建立义务消防队,定期演习,加强员工培训教育;
三个月内
人力行政部
体系专员
3.定期组织消防检查,整改不符合;
长期
人力行政部
体系专员
2.化学品泄漏0次;
1.建立化学品贮存、处置相关制度,规定岗位责任,标识,固定场所保存;
三个月内
人力行政部
体系专员
2.定期点检、巡查。
长期
人力行政部
体系专员




计算方法说明:
           出厂成品重量
成品转化率=------------------------ ╳100%
           主材重量

                 出厂成品重量
每千度电生产成品=------------------------╳100%
                 用电数(千度)

           实际产量
产能实现率=------------------------ ╳100%
           理论产量

2015版内审和管理评审制度
2015版质量管理体系ISO9001认证方案(范本)
2015版质量管理体系ISO9001认证工作推进时间表
2015版质量管理体系风险和机遇管控制度
2015版质量管理体系内审报告
2015版质量管理体系内审计划
2015版质量管理体系内审检查表(财务科)
2015版质量管理体系内审检查表(管理层)
2015版质量管理体系内审检查表(行政科)
2015版质量管理体系内审检查表(经营科)
2015版质量管理体系内审检查表(生产设备科)
2015版质量管理体系手册(范本)
2015版质量目标和管理方案
2015版质量目标和管理方案考评记录
2015质量风险评估表

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