行政人事部门
1.部门概况(资源配置、人员编制、工作职责、工作制度等)及变化情况;
2.部门质量目标、指标实现情况,管理方案的有效性评价,未达标的原因及对策;
3.部门识别的主要经营风险及对策,当前控制的绩效;
4.公司体系文件建设状态(公司级文件、部门级文件、质量管理体系文件、外来文件、记录表单等清单),文件格式及管理(文本管理、电子文件管理、保密措施),存在的问题及配合要求;
5.公司人力资源配置需求、空缺岗位、招聘、培养,面临的困难;
6.公司年度培训计划、培训进度、有效性评价、临时培训任务、新员工培训教育等培训教育工作总结,存在的问题、资源需求及配合要求;
7.公司行政办公、生产经营环境的检查及整改结果汇总;
8.下一步工作计划及需要的配合和资源需求。
财务部门:
1.上一周期公司质量管理体系运行投入的资金,与往年的比较;
2.上一周期公司与质量工作有关的主要业绩指标、数据。