涉及要素:无
1.本部门在管理体系中应承担哪些职责,分设了哪些岗位(分别承担哪些职责),配置了哪些资源(场地、设施、网络、物资等),是否可以确保这些职责得以履行?
(QE:5.3 7.1)
2.本部门当前面临的主要风险和困难有哪些?是否策划了文件化的应对措施?这些应对措施是否有效?三个月内发生的与质量、环境有关的事件、事故有哪些?是否采取了相应的措施,是否形成记录?这些事件、事故的经验和体会是否安排教育了员工?对公司高层有什么期望或建议?
(QE:6.1 9.1 10.2 10.3 E:8.2 Q:7.1.6 )
3.本部门对哪些数据进行收集、统计和分析,根据授权向管理层提供决策辅助?
(Q:9.1)
在陪同人员陪同下检查仓库现场,注意检查:
1.仓储管理要求是否明确,检查并了解物资保管要求(容器、隔离、先进先出、温湿度、阳光和雨水、防尘防污等)、秩序、门禁、产品防护、产品标识、区域管理、废弃物管理、危化品、警示标识等;
2.场内运输、搬运要求,外来人员/车辆管理要求,如何管控?
3.特种设备安检,观察现场安全生产状态。