涉及要素：Q：8.6 8.7
1.本部门在管理体系中应承担哪些职责，分设了哪些岗位（分别承担哪些职责），配置了哪些资源（场地、设施、网络、物资等），是否可以确保这些职责得以履行？
（QE：5.3 7.1）
2.本部门当前面临的主要风险和困难有哪些？是否策划了文件化的应对措施？这些应对措施是否有效？三个月内发生的与质量、环境有关的事件、事故有哪些？是否采取了相应的措施，是否形成记录？这些事件、事故的经验和体会是否安排教育了员工？对公司高层有什么期望或建议？
（QE：6.1 9.1 10.2 10.3 E:8.2 Q:7.1.6 ）
3.本部门质量和环境目标指标有哪些？为确保实现目标策划了哪些措施和计划？目标指标是否可实现，策划的措施是否有效？
（QE:6.2 10.2）
4.是否明确产品（包括采购产品、包装材料、过程产品、成品等）检验要求，是否已经形成文件化？抽查重要物资采购、首巡检、成品检等记录。
（Q：8.6）
5.哪些岗位有不合格的判定和处置权限，不合格判定和处置的准则是否明确并得到批准？当发现哪些类型/程度的不合格时，必须调查原因、采取纠正措施，抽查不合格品处理和相应的纠正措施记录。
（Q：8.7）
6.有没有策划并形成检测室管理要求，对检测室室内环境、污染控制（如废弃物管理）、行为规范等提出了哪些明确的要求？是否编制了公司的计量器具台帐，是否安排了校准和检定计划并实施？抽查管理记录。
（Q：7.1.5 E：6.1.2 8.1）
7.需要对哪些数据和信息进行跟踪、统计和分析，需向哪一级报告哪些内容？抽查报告。
（Q：9.1）
现场检查检测室，注意检查：
1.定置定位，设备设施完好状态，现场环境卫生，管理要求是否上墙等？
2.废弃物是否有规定的回收设施？
3.如何预防误检误判，如何实施检验纪律的监督？
