涉及要素:
Q:7.2 7.3 7.4 7.5
E:7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2
1.本部门在管理体系中应承担哪些职责,分设了哪些岗位(分别承担哪些职责),配置了哪些资源(场地、设施、网络、物资等),是否可以确保这些职责得以履行?
(QE:5.3 7.1)
2.本部门当前面临的主要风险和困难有哪些?是否策划了文件化的应对措施?这些应对措施是否有效?三个月内发生的与人力行政、质量、环境有关的事件、事故有哪些?是否采取了相应的措施,是否形成记录?这些事件、事故的经验和体会是否安排教育了员工?对公司高层有什么期望或建议?
(QE:6.1 9.1 10.2 10.3 E:8.2 Q:7.1.6 )
3.本部门质量和环境目标指标有哪些?为确保实现目标策划了哪些措施和计划?目标指标是否可实现,策划的措施是否有效?
(QE:6.2 10.2)
4.是否编制了文件化的岗位配置表,该表是否已经得到总经理批准,是否有空缺?是否安排了必要的招聘渠道和活动,这些招聘活动是否明确了岗位能力要求?这些岗位是否都已经明确了工作职责以及相适应的能力要求?关键岗位的工作能力如何评价?查特种人员上岗证(国家)、关键岗位上岗证(公司内)。
(E:7.1 Q:7.1.2 QE:5.3 7.2)
5.是否策划了2017年度的公司培训计划?培训计划是否已经得到批准?这些培训是否能与企业文化的建设相适应?如何评价这些培训活动的有效性?如何评价员工的意识得到了提高?在促进员工的能力和意识的进步方面,人力行政部还采取了哪些其它措施?
(QE:7.2 7.3 7.4)
6.是否已经编制了公司的有效文件清单和记录清单(公司级、部门级),这些文件和记录是否已经得到了批准,并按文控要求实施管理(归档、发放、更改、回收、作废等),是否收集了必要的外来文件资料作为体系运行的参考或引用(如国家和地方法律法规、原辅材料产品标准、产品标准、工艺标准、检验标准、抽样方案、排污标准、与相关方签订的约束性协议、设备资料等),这些资料是否已经安排了培训和交流?
(Q:7.1.6 QE:7.5)
7.人力行政部策划的环境污染治理措施有哪些?废弃物处理(可回收、危险废物等)、食堂(资质、三废排放、卫生检查等)、相关方(来访人员、车辆等)控制等控制记录。
(E:8.1)
8.公司规定了哪些演习要求?查演习记录。
(QE:6.1 E:8.2)