1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账;合格品、逾期品、废料、退货、返修品应分别建账反映。
2 严格按仓库管理制度进行日常工作,仓库保管员对当日发生的收/领必须及时记录,做到日清日结,库存信息及时呈报(或电脑信息共享),确保材料物资收/领及结存数据的准确无误。
3 仓库保管员必须做好各类材料物资、产品和半成品的日常核查工作,并每月30日对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须向财务部经理报告,经经理审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时用书面形式向部门经理汇报。
4 严格控制各类物资的库存量,仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限超过三个月,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。对主要原材料要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。
5 因生产需要,在车间设立仓库的,车间仓库必须由专人负责登记库存物资收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,月底进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送总仓库保管员或相关财务人员。
6 仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物资清点工作,财务部经理负责组织实施。
7 仓库现场管理工作必须严格按照6S现场管理和ISO9001标准的要求执行,财务部经理负责监督管理。