1 仓管员物料的领发必须根据进货时间按照“先进先出”的领发原则处理,财务部经理应当每周进行监督检查。
2 材料料物资的领发
2.1仓管员凭领料人的领料单进行核实批准人并如实领发,若领料单上无部门经理签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放材料物资。
2.2 仓管员在检查库内村料物资无库存,仓管员应填写申购单,报财务部经理,财务经理协调查处理材料物资采购事项。
2.3 仓管员有权制止任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,等不符合规定的行为。
2.4 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。
2.5 各车间向仓库领用生产所需的材料物资时,应开具实际所需的当天生产量的材料物质,在领用时,统计员开具领料单,并经生技部经理签字后向仓库办理领用手续。
2.6 当天将领用的材料物资必须定点放置并标识清楚,适量向生产人员发放材料物资,当天多余的材料物资必须进本部门的仓库进行建账回仓。同时应当报本部门经理,本部门经理就领用的材料资管理进行检查与监管。
3 产品的发货
3.1 销售产品发货:产品发出必须由销售部开具销售发货单据,同时,仓管员凭销售部经理签字或经授权人签字的发货单发货。
3.2 入库产品领用: 研发的新产品需要领用的,仓管员凭总经理签字的领料单发货。
3.3 销售部因业务需要领用库存产品作为样品的,仓管员凭销售部经理或总经理签字的领料单发货。
3.4 库存产品超过30天的入库存时间,必须凭质管部的周期检验报告单方可发货。
4 材料物资、产品和半成品出公司门卫,发送部门必须向门卫值勤保安提供材料物资、产品和半成品出门的单据。
5 门卫/值勤保安应当对材料物资、产品和半成品按发送部门的单据进行与实物核对,记录,无误后进行放行。