审核前一般需要提前准备的质量运行记录:
要提供的书面材料可以提前准备起来(如有抽查,一般每一类产品抽三份):
1)营业执照、组织机构代码证、经营许可类证书、特种设备安检(如无不需提供)计量器具检定、政府抽查记录、产品目录等;(营业执照、组织机构代码证、经营类许可证书在提交合同的时候提供复印件加公章纸质或者扫描形式提交)
2)组织结构、工艺流程图、质量目标及实现情况、内部审核、管理评审;
3)有效文件清单(含外来文件收集清单)、文件发放回收和作废记录、记录清单;
4)关键人员名单、年度培训计划、培训记录(抽查:外培、内培)、特殊工种人员(如电焊工、电工、内审员等)资质证书;
5)主要设备台帐、设备维保记录;
6)计量器具清单,检定证书;
7)主要顾客清单、合同登记、电话订单记录、销售合同(抽查)、合同评审记录、顾客满意调查记录、顾客投诉及处理记录;
8)供应商清单、合格供应商评价、采购合同(抽查)、供应商业绩统计(含主要原辅材料、外包外协、运输等);
9)检验规范、检验记录
10)托运、安装服务控制记录(如有安装);
除了检查记录以外,审核员还要在现场观察,比如说车间、仓库、实验室等关键场所。检查的范围不局限于以上所列内容。
除了法律法规规定的强制性要求外,其它的工作被查出有不符合项没有关系的。不过,仍然希望企业能提前作一些准备。
企业签合同阶段:提供营业执照、组织机构代码证、环境和安全守法证明。其他的文件型号资料辅导老师会根据企业类型帮助建立。
合同评审时要提交的材料:手册文件(2015版)、内审报告、管理评审报告、营业执照及相关资质许可证、认证合同、申请书